巴中市医疗保障局关于2020年整体支出绩效评价的报告

根据《巴中市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4号）的要求，我局立即对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成

巴中市医疗保障局是巴中市人民政府工作部门，为正县级。下设办公室、规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格与招标采购科、基金监管科、医疗监管科、大数据管理科、人事科、医疗保障事务中心。

（二）机构职能

市医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职能是：

1.组织起草全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性政策，拟订全市医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全市医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织建立并实施长期护理保险制度改革方案。

4.监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

5.组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，指导全市医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理并指导全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划并实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成市委市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

我局年末实有在职人员37人，其中行政编制人员11人，参公管理人员25人，机关工勤人员1人。另退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我局收入决算总额为955.42万元，全部为财政拨款收入，其中基本支出拨款583.59万元，项目支出拨款371.83万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出决算总额为771.94万元，其中：基本支出583.59万元，项目支出188.35万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为保障工作有序开展，我局进一步对内控制度进行了完善。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制的科学性和合理性。

认真学习掌握预算编制的相关政策，及时与相关部门核对信息，准确编制部门预算。

2.绩效目标填报的完整性和可行性。

严格按照上级部门要求，核查绩效目标的可行性，保证其填报的完整性。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。

在项目开展的过程中，对照绩效目标，保证其规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。

严谨对待绩效评价，使其能够客观公正地起到引导和督促的作用。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理

2020年无政府性债务。

2、政府采购实施计划

2020年严格按照政府采购实施计划开展采购工作。

3、三公经费使用情况

2020年合计支出为8.28万元，其中公务接待费0.58万元，与2019年决算金额对比减少了59%；公务用车运行维护费7.7万元，与2019年决算金额对比减少了3%。我局“三公”经费支出严格按照中央、省、市的规定，厉行节约。

4、资产管理

我局在2020年继续加强资产的管理，完善了固定资产档案，严格报批等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

5、信息公开

严格按照上级部门的要求，及时准确地进行了预决算等相关信息的公开工作。

6、依法接受审计、财政监督情况等

我局严谨开展相关工作，自觉接受审计及财政监督。

（四）综合绩效情况

2020年，我局综合绩效目标完成情况良好，医保工作在市委市政府的坚强领导下，在市人大市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，抓落实、建体系、严监管、优服务、促改革，加快推进覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系建设，奋力推进我市医疗保障事业高质量发展，全市人民医保“获得感、幸福感、安全感”进一步提升。更加规范了医疗保险服务行为，保障了医疗保险基金安全，确保基金年度收支平衡，降低财政兜底风险。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局圆满完成了2020年度相关工作，整体支出重点用于基本经费支出。对于项目支出也严格遵守各项规章制度，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

（二）存在问题

绩效意识和绩效管理理念需加强学习。

五、改进建议

我局将在后续的工作中加强政策学习，不断强化绩效意识和绩效管理理念，切实提高财政资金使用效益。

巴中市医疗保障局

2021年4月11日